peachtree-software peachtree complete accounting 7.0 Guía De Instalación Rápida

Let’s display this vendor’s ledger to review the journal entries that we just 
made.

From the Reports menu, select Accounts Payable.

Select Vendor Ledgers, and then select the Screen button.

This vendor uses a type code of SUPPLY. We will use this as a mask, 
limiting the report to only vendors with this type code.

Beside the Vendor Type in the Filter list, select Range in the Type column.

Type SUPPLY in the From and To columns.

Similar to ID codes, type codes are case sensitive. Be sure to type 
SUPPLY in capital letters.

Select OK to display the report.

The Vendor Ledgers report for all SUPPLY type vendors displays.

The accounts payable subsidiary account for Arbor Wholesale Suppliers 
was credited for $9.00 (the amount of their invoice #15777). When we 
posted the payment, the program debited this vendor’s account for our 
check #10211, clearing the transaction to zero.

Select the Close button, to close the report window. Press 

q to close the 

Select a Report window.